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完善管理机制 强化审监职能
发布时间:2022-06-20     编辑:王颖莉  来源:法律审计部  浏览数:168   分享到:

按照4001百老汇会员登入“强化部门职能、优化工作作风、提高服务效能”工作要求。近日,法律审计部、比价办公室认真分析新形势下招投标管理、审计监督、工程结算管理等工作的新特点,转变工作思路,创新工作方法,不断完善管理机制,强化审监职能,提高服务效能。

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主动作为 严抓规范

为促进企业健康、高质量发展,法律审计部、比价办公室主动作为,严格遵循党的领导、依法依规、客观求实、推动发展的原则,认真分析新形势下物资比价采购、内部审计监督、工程结算审核的新特点,结合企业实际,修订了《比价采购管理办法》《内部审计管理办法》《工程结算管理办法》等制度办法,制定了《企业主要领导人员经济责任审计管理办法》《审计查出问题整改办法》等管理办法,不断完善管理机制,强化部门职能。同时要求业务人员在具体工作中,严格实行制度要求,认真做好每一次比价采购评审、每一个审计项目、每一份合同会签和每一笔工程结算审核工作,及时沟通反馈,真正做到公平、公正、问心无愧。

防范风险 杜绝漏洞

法律审计部严格按照企业《合同管理办法》,把好审查关、程序关。根据企业年度生产经营工作任务,对重点领域、重大合同,作出决策前必须由法审部严格把关,分管领导出具意见的规定。对销售、采供、劳务、涉常识产权的服务等合同,全面梳理与法律法规不符合的约定或条款,两年来新增涉诉案件为零,有效防范重大风险,提升企业内部管理水平和治理效能。

比价办公室进一步完善企业《比价采购管理办法》、规范比价采购流程,物资采购、工程、服务等通过比价,与往年合作过的供应商报价均有大幅下降,比价效果明显,大大维护了企业利益。

强化服务 提高效率

法律审计部合同管理人员牢固树立“合同全寿命动态管理”理念,从合同起草、订立到履行过程直至合同终止全过程进行动态跟踪服务。日前,对正在履行中的标的额在1000万元以上的合同签订、变更、违约等情况进行梳理排查,坚持关口前移,做到靶向施策。

随着合同会签流程、物资比价采购流程在企业OA系统运行,部门负责人要求参与流程审签人,要强化细化责任分工,明确责任目标,及时审批,提高效率。


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